Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FG CONSTRUTORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9410 |
Data de lançamento: |
12/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
CONCRETO USINADO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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19,8 M³ DE CONCRETO USINADO PARA
USO NA CONSTRUÇÃO DE BOEIROS NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE PONTÃO DO BUTIÁ. |
0,00 |
9.009,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2022 |
19,8 M³ DE CONCRETO USINADO PARA
USO NA CONSTRUÇÃO DE BOEIROS NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE PONTÃO DO BUTIÁ. |
9.009,00 |
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| 15/08/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 16 |
|
9.009,00 |
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| 01/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9410/2022
FG CONSTRUTORA LTDA - 90434 |
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9.009,00 |
| TOTAL |
9.009,00 |
9.009,00 |
9.009,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
