Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9566 |
Data de lançamento: |
17/08/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DECORAÇÃO NATAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
18 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAL DECORATIVO PARA O NATAL ESPERANÇA 2022. |
0,00 |
49.404,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2022 |
MATERIAL DECORATIVO PARA O NATAL ESPERANÇA 2022. |
49.404,32 |
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14/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/290; |
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49.404,32 |
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21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9566/2022
MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS LTDA - 91114 |
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49.404,32 |
TOTAL |
49.404,32 |
49.404,32 |
49.404,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.