Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9566 |
Data de lançamento: |
17/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DECORAÇÃO NATAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAL DECORATIVO PARA O NATAL ESPERANÇA 2022. |
0,00 |
49.404,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2022 |
MATERIAL DECORATIVO PARA O NATAL ESPERANÇA 2022. |
49.404,32 |
|
|
| 14/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/290; |
|
49.404,32 |
|
| 21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9566/2022
MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS LTDA - 91114 |
|
|
49.404,32 |
| TOTAL |
49.404,32 |
49.404,32 |
49.404,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
