Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9614 |
Data de lançamento: |
18/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
28 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DN 500mm, CLASSE PA-3, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS. |
0,00 |
4.844,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2022 |
28 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DN 500mm, CLASSE PA-3, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS. |
4.844,00 |
|
|
| 23/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/2515; |
|
4.844,00 |
|
| 02/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9614/2022
EDENER V PIEREZAN ME - 87643 |
|
|
4.844,00 |
| TOTAL |
4.844,00 |
4.844,00 |
4.844,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
