Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9721 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE VEICULO |
| Fonte de Recurso: |
ALIENAÇÃO DE BENS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
12 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PE 12/2022
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO SPRINTER/VAN DE 20 LUGARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº330/2022. |
0,00 |
367.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2022 |
PE 12/2022
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO SPRINTER/VAN DE 20 LUGARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº330/2022. |
367.800,00 |
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| 01/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 3/24859; |
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367.800,00 |
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| 23/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9721/2022
APOMEDIL SA VEÍCULOS - 89974 |
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367.800,00 |
| TOTAL |
367.800,00 |
367.800,00 |
367.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
