| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 10 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSÓRICO COMAJA- CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVEROS PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. | 500.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVEROS PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2023. | 500.000,00 | ||
| 23/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 173.630,43 | ||
| 01/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref janeiro 2023 | 173.630,43 | ||
| 22/02/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 132.073,85 | ||
| 15/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref fevereiro 2023 | 132.073,85 | ||
| 24/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 156.383,26 | ||
| 20/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MARÇO 2023 | 156.383,26 | ||
| 27/04/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 37.912,46 | ||
| 19/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 37.912,46 | ||
| TOTAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
