| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COTRIEL - DEPOSITO |
| Número do empenho: | 10019 | Data de lançamento: | 02/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENGATE RÁPIDO DE MANGUEIRA PARA USO NO ESF LUIZ DRUM. | 3,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | ENGATE RÁPIDO DE MANGUEIRA PARA USO NO ESF LUIZ DRUM. | 3,07 | ||
| 02/10/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/507303; | 3,07 | ||
| 01/11/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000533 PAGTO. REF. EMPENHO 10019/2023 COTRIEL - DEPOSITO - 71084 | 3,07 | ||
| TOTAL | 3,07 | 3,07 | 3,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
