Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MP POSTOS E LOGISTICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10046 |
Data de lançamento: |
02/10/2023 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 21/2022
ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
6.596,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2023 |
PP 21/2022
ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
6.596,20 |
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02/10/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 100/3150; |
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6.596,20 |
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30/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10046/2023
MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - 89009 |
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6.596,20 |
TOTAL |
6.596,20 |
6.596,20 |
6.596,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.