| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM |
| Número do empenho: | 10067 | Data de lançamento: | 02/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO Nº175. | 585,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO Nº175. | 585,71 | ||
| 02/10/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 585,71 | ||
| 05/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10067/2023 DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - 731 | 585,71 | ||
| TOTAL | 585,71 | 585,71 | 585,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
