| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME |
| Número do empenho: | 10072 | Data de lançamento: | 03/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | EMBALAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGENS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE SEMTENTES DE GIRASSOL NA FEIRA DE SAÚDE PARA AÇÕES DA SAÚDE MENTAL. | 19,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | EMBALAGENS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE SEMTENTES DE GIRASSOL NA FEIRA DE SAÚDE PARA AÇÕES DA SAÚDE MENTAL. | 19,50 | ||
| 03/10/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/4634; | 19,50 | ||
| 31/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10072/2023 BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME - 64936 | 19,50 | ||
| TOTAL | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
