| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: THIAGO ROESLER MOCINHO |
| Número do empenho: | 10076 | Data de lançamento: | 03/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | HOTEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 5.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 5.350,00 | ||
| 03/10/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº E/10; | 5.350,00 | ||
| 21/11/2023 | Pagamento de Empenho 10076/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.350,00 | ||
| TOTAL | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
