| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 10089 | Data de lançamento: | 03/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | CARVAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARVÃO PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 322,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | CARVÃO PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 322,83 | ||
| 03/10/2023 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 01/531; | 322,83 | ||
| 26/10/2023 | Pagamento de Empenho 10089/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 322,83 | ||
| TOTAL | 322,83 | 322,83 | 322,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
