| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10094 | Data de lançamento: | 03/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SANEAMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR. | 385,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR. | 385,90 | ||
| 03/10/2023 | LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. Conforme DANFE Nº 01/3138; 1/3131; | 385,90 | ||
| 25/10/2023 | Pagamento de Empenho 10094/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 385,90 | ||
| TOTAL | 385,90 | 385,90 | 385,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
