| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COLDEBELLA TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 10103 | Data de lançamento: | 03/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DO GRUPO DE ESCOTEIROS DESBRAVADORES DO BOTUCARAI DE ESPUMOSO A SANTA HELENA-PR PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM CONGRESSO. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | TRANSPORTE DO GRUPO DE ESCOTEIROS DESBRAVADORES DO BOTUCARAI DE ESPUMOSO A SANTA HELENA-PR PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM CONGRESSO. | 3.000,00 | ||
| 03/10/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº 1/825; | 3.000,00 | ||
| 06/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10103/2023 COLDEBELLA TURISMO LTDA - 92286 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
