| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10106 | Data de lançamento: | 03/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO CAMPO DO BAIRRO ARROIO. | 118,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO CAMPO DO BAIRRO ARROIO. | 118,50 | ||
| 03/10/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/3133; | 118,50 | ||
| 06/11/2023 | Pagamento de Empenho 10106/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 118,50 | ||
| TOTAL | 118,50 | 118,50 | 118,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
