Histórico do Empenho
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Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2023 |
SERVIÇOS DE EDIÇÃO,TRANSMISSÃO AO VIDO DE PRONUNCIAMENTOS, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CAPTAÇÃO DE SOM, IMAGENS, EDIÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, LEGAIS E UTILIDADE PÚBLICA, CFE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 220/2021. |
22.170,00 |
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| 04/10/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 5; |
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7.390,00 |
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| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.390,00 |
| 08/11/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 9; |
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7.390,00 |
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| 21/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 9; |
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7.390,00 |
| 12/12/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 10; |
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7.390,00 |
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| 14/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 10; |
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7.390,00 |
| TOTAL |
22.170,00 |
22.170,00 |
22.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
