| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANESSA HELOISA CAMILOTTI |
| Número do empenho: | 10170 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A FONTOURA XAVIER NO DIA 22/09 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL REFERENTE A ATENDIMENTOS DE PACIENTES COM ESPECTRO AUTISTA. | 92,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A FONTOURA XAVIER NO DIA 22/09 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL REFERENTE A ATENDIMENTOS DE PACIENTES COM ESPECTRO AUTISTA. | 92,77 | ||
| 04/10/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 345417, N4EEHEM272TF, SN1RL2M2T2D5 | 92,77 | ||
| 31/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10170/2023 VANESSA HELOISA CAMILOTTI - 90648 | 92,77 | ||
| TOTAL | 92,77 | 92,77 | 92,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
