| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 10184 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES A IJUÍ PARA PARTICIPAR DO MOEDUSITEC NA UNIJUÍ E A SALTO DO JACUÍ PARA PROJETO DA GERAÇÃO JOVEM DO SICREDI. | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES A IJUÍ PARA PARTICIPAR DO MOEDUSITEC NA UNIJUÍ E A SALTO DO JACUÍ PARA PROJETO DA GERAÇÃO JOVEM DO SICREDI. | 10.000,00 | ||
| 04/10/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 3/1179; 3/1177; 3/1178; | 10.000,00 | ||
| 18/10/2023 | Pagamento de Empenho 10184/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
