| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 10187 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DO GRUPO DE ARTE NATIVA SEPE TIARAJU PARA PARTICIPAR DE FESTIVAL NACIONAL DA CULTURA GAÚCHA NA CIDADE DE TURVO -SC. | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | TRANSPORTE DO GRUPO DE ARTE NATIVA SEPE TIARAJU PARA PARTICIPAR DE FESTIVAL NACIONAL DA CULTURA GAÚCHA NA CIDADE DE TURVO -SC. | 8.000,00 | ||
| 04/10/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº 3/1180; | 8.000,00 | ||
| 06/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10187/2023 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 8.000,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
