| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FARMACIA DO LLAIRES LTDA ME |
| Número do empenho: | 10200 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ||||
| Projeto / Atividade: | SENTENÇAS JUDICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.91.03.00.00.00 - DECISOES JUDICIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 209,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 209,57 | ||
| 09/10/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 01/164166; | 209,57 | ||
| 07/11/2023 | Pagamento de Empenho 10200/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 209,57 | ||
| TOTAL | 209,57 | 209,57 | 209,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
