| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MP POSTOS E LOGISTICA LTDA |
| Número do empenho: | 10204 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº188. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 229,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | VEÍCULO Nº188. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 229,60 | ||
| 09/10/2023 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 16/966; | 79,90 | ||
| 09/10/2023 | EMPENHADO EM CREDOR ENDEVIDO | -149,70 | ||
| 21/11/2023 | Pagamento de Empenho 10204/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 79,90 | ||
| TOTAL | 79,90 | 79,90 | 79,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
