| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 10205 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAQUINA DE LAVAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA DE LAVAR PARA O ESF DR. RENE BACCIN. | 1.699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | MÁQUINA DE LAVAR PARA O ESF DR. RENE BACCIN. | 1.699,00 | ||
| 10/10/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/42036; | 1.699,00 | ||
| 31/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10205/2023 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 1.699,00 | ||
| TOTAL | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
