| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
| Número do empenho: | 10207 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 96 UNIDADES DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% PARA ANTI-SEPSIA DA PELE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 518,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | 96 UNIDADES DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% PARA ANTI-SEPSIA DA PELE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 518,40 | ||
| 16/11/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 4/15102; | 518,40 | ||
| 04/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10207/2023 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 85592 | 518,40 | ||
| TOTAL | 518,40 | 518,40 | 518,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
