| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 10211 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTAS DIFERENÇA INSS REFERENTE DEZEMBRO/2022. | 291,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | MULTAS DIFERENÇA INSS REFERENTE DEZEMBRO/2022. | 291,51 | ||
| 09/10/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 291,51 | ||
| 10/10/2023 | Pagamento de Empenho 10211/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 291,51 | ||
| TOTAL | 291,51 | 291,51 | 291,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
