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Exercício: 2023
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10287	Data de lançamento:	09/10/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO, ANTIVÍRUS DE REDE, FILTRO DE CONTEÚDO FIREWALL, PREVENÇÃO DE AMEAÇAS,CONTROLE DE APLICAÇÃO E BALANCEAMENTO DE LINKS PARA GERENCIAMENTO DE COMPUTADORES NO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023.		2.710,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO, ANTIVÍRUS DE REDE, FILTRO DE CONTEÚDO FIREWALL, PREVENÇÃO DE AMEAÇAS,CONTROLE DE APLICAÇÃO E BALANCEAMENTO DE LINKS PARA GERENCIAMENTO DE COMPUTADORES NO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023.	2.710,70
09/10/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		2.710,70
09/10/2023	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 10287/2023, TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO			130,11
11/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10287/2023 TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO - 79419			2.580,59
TOTAL		2.710,70	2.710,70	2.710,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	09/10/2023	130,11		Lançada
TOTAL		130,11