| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 10291 | Data de lançamento: | 09/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIOS DE SUTURA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 798,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | FIOS DE SUTURA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 798,76 | ||
| 10/10/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 798,76 | ||
| 11/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10291/2023 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA - 89053 | 798,76 | ||
| TOTAL | 798,76 | 798,76 | 798,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
