| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA |
| Número do empenho: | 10317 | Data de lançamento: | 10/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO NO AEROPORTO SALGADO FILHO DURANTE A VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 25/09 A 28/09/2023. | 529,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO NO AEROPORTO SALGADO FILHO DURANTE A VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 25/09 A 28/09/2023. | 529,00 | ||
| 18/10/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme Outros Nº 223429; 223843; 173508756616; | 529,00 | ||
| 31/10/2023 | Pagamento de Empenho 10317/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 529,00 | ||
| TOTAL | 529,00 | 529,00 | 529,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
