SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PANAMBI DIA 11/10/23 PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ACOMPANHAR O TRANSPORTE E TRANSFERÊNCIA DE MENORES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2023
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PANAMBI DIA 11/10/23 PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ACOMPANHAR O TRANSPORTE E TRANSFERÊNCIA DE MENORES CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.
150,00
18/10/2023
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 293434
150,00
31/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10327/2023
FATIMA TERESINHA DRESCH - 86133
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
