| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10330 | Data de lançamento: | 11/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROGRAMAS SEMANAIS AOS SÁBADOS REFERENTE SETEMBRO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 8.319,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | PROGRAMAS SEMANAIS AOS SÁBADOS REFERENTE SETEMBRO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 8.319,60 | ||
| 18/10/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme Nota Fiscal Nº U/18804; | 8.319,60 | ||
| 17/11/2023 | Pagamento de Empenho 10330/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.319,60 | ||
| TOTAL | 8.319,60 | 8.319,60 | 8.319,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
