| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 1037 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 10.474,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 10.474,28 | ||
| 25/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS JANEIRO 2023 | 10.474,28 | ||
| 25/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 109, Centro Custo: 13 | 398,41 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 1037/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.075,87 | ||
| TOTAL | 10.474,28 | 10.474,28 | 10.474,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO MATERNIDADE - ASPS | 25/01/2023 | 398,41 | Lançada | |
| TOTAL | 398,41 |
