| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1039 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 6.193,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 6.193,32 | ||
| 25/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS JANEIRO 2023 | 6.193,32 | ||
| 27/01/2023 | Pagamento de Empenho 1039/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.193,32 | ||
| TOTAL | 6.193,32 | 6.193,32 | 6.193,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
