| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
| Número do empenho: | 10396 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA -PR NOS DIAS 19,20,21/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA -PR NOS DIAS 19,20,21/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 1.800,00 | ||
| 18/10/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.800,00 | ||
| 20/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10396/2023 JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL - 2112 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
