Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10396 |
Data de lançamento: |
18/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA -PR NOS DIAS 19,20,21/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2023 |
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA -PR NOS DIAS 19,20,21/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1.800,00 |
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| 18/10/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.800,00 |
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| 20/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10396/2023
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL - 2112 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
