| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
| Número do empenho: | 10397 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL Nº174, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº256/2021. | 5.030,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL Nº174, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº256/2021. | 5.030,18 | ||
| 18/10/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 5.030,18 | ||
| 19/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10397/2023 MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219 | 5.030,18 | ||
| TOTAL | 5.030,18 | 5.030,18 | 5.030,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
