Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10397 |
Data de lançamento: |
18/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL Nº174, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº256/2021. |
0,00 |
5.030,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2023 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL Nº174, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº256/2021. |
5.030,18 |
|
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| 18/10/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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5.030,18 |
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| 19/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10397/2023
MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219 |
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5.030,18 |
| TOTAL |
5.030,18 |
5.030,18 |
5.030,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
