| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 10421 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | ANUIDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL. | 156,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL. | 156,90 | ||
| 20/10/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 156,90 | ||
| 28/12/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10421/2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 77381 | 156,90 | ||
| TOTAL | 156,90 | 156,90 | 156,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
