Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: HUMANIZA CENTRO TERAPEUTICO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10422	Data de lançamento:	20/10/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ABRIGAMENTO DE PACIENTE CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 5001775-93.2022.8.21.0046/RS E CONTRATO Nº301/2023 NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023.	0,00	17.970,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2023	ABRIGAMENTO DE PACIENTE CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 5001775-93.2022.8.21.0046/RS E CONTRATO Nº301/2023 NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023.	17.970,00
30/10/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 122;		5.990,00
24/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 122;			5.990,00
01/12/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		5.990,00
28/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 143			5.990,00
02/01/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 0/4;		5.990,00
25/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10422/2023 HUMANIZA CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 91274			5.990,00
TOTAL		17.970,00	17.970,00	17.970,00
SALDO A PAGAR				0,00