| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARQUISANDRO DE OLIVEIRA MORAES |
| Número do empenho: | 10431 | Data de lançamento: | 23/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE PAGAMENTO AO SERVIDOR DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO EAD SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. | 338,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | REEMBOLSO DE PAGAMENTO AO SERVIDOR DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO EAD SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. | 338,56 | ||
| 23/10/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. | 338,56 | ||
| 21/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10431/2023 MARQUISANDRO DE OLIVEIRA MORAES - 81412 | 338,56 | ||
| TOTAL | 338,56 | 338,56 | 338,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
