| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOECE DOS SANTOS RODRIGUES |
| Número do empenho: | 10432 | Data de lançamento: | 23/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO A SERVIDORA DE PASSAGEM PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 A 20/10/2023 PARA REALIZAR CURSOS NA DPM E FAMURS. | 97,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | RESSARCIMENTO A SERVIDORA DE PASSAGEM PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 A 20/10/2023 PARA REALIZAR CURSOS NA DPM E FAMURS. | 97,00 | ||
| 23/10/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. | 97,00 | ||
| 13/11/2023 | Pagamento de Empenho 10432/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 97,00 | ||
| TOTAL | 97,00 | 97,00 | 97,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
