| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
| Número do empenho: | 10447 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PEDÁGIO, GASOLINA E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 24/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS. | 329,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PEDÁGIO, GASOLINA E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 24/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS. | 329,20 | ||
| 25/10/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 489 | 329,20 | ||
| 09/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10447/2023 JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL - 2112 | 329,20 | ||
| TOTAL | 329,20 | 329,20 | 329,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
