| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENTAL ERECHIM |
| Número do empenho: | 10462 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA RAIO X PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. | 436,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | PELÍCULA RAIO X PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. | 436,00 | ||
| 30/10/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 2/6855; | 436,00 | ||
| 09/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10462/2023 DENTAL ERECHIM - 90192 | 436,00 | ||
| TOTAL | 436,00 | 436,00 | 436,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
