| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 10469 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023. | 480,00 | ||
| 24/11/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13 | 240,00 | ||
| 12/12/2023 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -240,00 | ||
| 14/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA nf 13 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
