Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2023 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 |
8.271,60 |
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| 25/01/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS JANEIRO 2023 |
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8.271,60 |
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| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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379,81 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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548,56 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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827,05 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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832,00 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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1.769,85 |
| 27/01/2023 |
Pagamento de Empenho 1056/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.914,33 |
| TOTAL |
8.271,60 |
8.271,60 |
8.271,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
