| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10689 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2023 | 3.056,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2023 | 3.056,07 | ||
| 26/10/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS OUTUBRO 2023 | 3.056,07 | ||
| 26/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS | 215,62 | ||
| 30/10/2023 | Pagamento de Empenho 10689/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.840,45 | ||
| TOTAL | 3.056,07 | 3.056,07 | 3.056,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 26/10/2023 | 215,62 | Lançada | |
| TOTAL | 215,62 |
