| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| Número do empenho: | 10764 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE OUTUBRO 2023. | 11.528,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS PARA O MÊS DE OUTUBRO 2023. | 11.528,91 | ||
| 30/10/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 11.528,91 | ||
| 31/10/2023 | Pagamento de Empenho 10764/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.528,91 | ||
| TOTAL | 11.528,91 | 11.528,91 | 11.528,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
