| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARQUISANDRO DE OLIVEIRA MORAES |
| Número do empenho: | 10774 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO INSCRIÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM EMERGÊNCIA EAD. | 169,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM EMERGÊNCIA EAD. | 169,28 | ||
| 30/10/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 490 | 169,28 | ||
| 09/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10774/2023 MARQUISANDRO DE OLIVEIRA MORAES - 81412 | 169,28 | ||
| TOTAL | 169,28 | 169,28 | 169,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
