Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10808 |
Data de lançamento: |
30/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
37 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INTERNET FIBRA PARA OS CENTROS DE ANTEDIMENTO E A SECRETARIA, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 246/2019. |
141,46 |
141,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2023 |
INTERNET FIBRA PARA OS CENTROS DE ANTEDIMENTO E A SECRETARIA, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 246/2019. |
141,46 |
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| 30/10/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº 137/58978; |
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141,46 |
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| 01/11/2023 |
Pagamento de Empenho 10808/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007858 |
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141,46 |
| TOTAL |
141,46 |
141,46 |
141,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
