| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 10813 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA E PEDREIRAS DO INTERIOR. | 449,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA E PEDREIRAS DO INTERIOR. | 449,80 | ||
| 30/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº U/2930; U22/2933; U/2847; | 449,80 | ||
| 16/11/2023 | Pagamento de Empenho 10813/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000570 | 449,80 | ||
| TOTAL | 449,80 | 449,80 | 449,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
