| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDETE SOARES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 10831 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO PORTARIA 378/2020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | TECIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DO CRAS. | 8.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DO CRAS. | 8.640,00 | ||
| 01/11/2023 | LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme DANFE Nº 890/49812338; | 8.640,00 | ||
| 09/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10831/2023 CLAUDETE SOARES DOS SANTOS - 63587 | 8.640,00 | ||
| TOTAL | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
