| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 10837 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS OUTUBRO DE 2023. | 442,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS OUTUBRO DE 2023. | 442,01 | ||
| 31/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/803466; 0/768786; | 442,01 | ||
| 08/11/2023 | Pagamento de Empenho 10837/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902682 | 442,01 | ||
| TOTAL | 442,01 | 442,01 | 442,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
