| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 10849 | Data de lançamento: | 01/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSAGENS AÉREAS A RBASÍLIA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA NOS DIAS 25/09 A 28/09/2023. | 11.038,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | PASSAGENS AÉREAS A RBASÍLIA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA NOS DIAS 25/09 A 28/09/2023. | 11.038,81 | ||
| 01/11/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Fatura Nº 5418; | 11.038,81 | ||
| 17/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10849/2023 FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 90396 | 11.038,81 | ||
| TOTAL | 11.038,81 | 11.038,81 | 11.038,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
