| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 10916 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES FOLHA FÉRIAS 11/2023 | 655,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | INSS PATRONAL REF. MES FOLHA FÉRIAS 11/2023 | 655,34 | ||
| 06/11/2023 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS NOVEMBRO 2023 | 655,34 | ||
| 18/12/2023 | Pagamento de Empenho 10916/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 655,34 | ||
| 29/12/2023 | ref pagamento não efetuado | -655,34 | ||
| 19/01/2024 | Pagamento de Empenho 10916/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 655,34 | ||
| TOTAL | 655,34 | 655,34 | 655,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
