| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10956 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 27 REFERENTE 22 VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 0,00 | 11.371,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 27 REFERENTE 22 VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 11.371,40 | ||
| 08/11/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 504 | 11.371,40 | ||
| 17/11/2023 | Pagamento de Empenho 10956/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.371,40 | ||
| TOTAL | 11.371,40 | 11.371,40 | 11.371,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
